Page 200 - 《萧山年鉴2022》

2022
年增长 17.6%，其中，区级支出 298.58 亿元，为调整预算的
96.2%，增长 18.3%。
【预算平衡】 2021 年，萧山区一般公共预算收入 343.03 亿元，
加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收
入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等转移性收
入 130.14 亿元，收入合计 473.17 亿元。全区一般公共预算支出
324.23 亿元，加上上解上级支出、一般债务还本支出、补充预
算稳定调节基金、援助其他地区支出、结转下年等转移性支出
148.94 亿元，支出合计 473.17 亿元。收支相抵，全区一般公共
预算收支平衡。
【政府性基金预算执行】 2021 年，萧山区政府性基金收入
526.87 亿元，比上年下降 38.9%。其中，土地出让收入 508.91
亿元，下降 39.8%，主要是土地出让方式调整和土地市场调控，
以及上年有亚运村土地一次性缴款 205 亿元的因素。全年政府
性基金支出 612.62 亿元，下降 27.0%。其中，土地出让收入安
排支出 547.63 亿元，下降 31.41%。上年结转结余 82.08 亿元，
省市补助收入 3.2 亿元，调入资金 11.33 亿元，体制上解 4.84
亿元，当年体制可用资金 618.64 亿元，收支相抵，加上新增地
方政府专项债券 48.1 亿元，减去债务实际还本 4.41 亿元、调出
至一般公共预算资金 2 亿元，年底滚存结余 47.71 亿元，主要
是已缴库但尚未结算的土地出让收入。
【社会保险基金预算执行】 2021 年，萧山区机关事业单位基本
养老保险收入 10.11 亿元，支出 10.38 亿元，年底滚存结余 2.75
亿元。企业职工基本养老保险等其他基金纳入省级统筹管理，
不在区级反映。
【财政收入】 2021 年，萧山区一般公共预算收入 343.03 亿元，
占财政总收入的 60.7%，占地区经济总产值的 17.1%。其中税
收收入 315.82 亿元，在一般公共预算收入中占比 92.1%。全年
征收非税收入 555.37 亿元，其中纳入一般公共预算收入管理的
非税收入为 27.21 亿元。
【财政支持经济发展】 2021 年，萧山区制定新一轮产业扶持政
策各项实施细则，加大重点产业扶持力度，兑现各级扶持资金
45.54 亿元，比上年增长 14.1%。其中，科技投入 17.49 亿元，
增长 20.1% ；拨付政府产业基金出资 9.58 亿元。落实人才招引
培育政策，兑付人才专项资金 10.2 亿元，增长 43.7%，推动西
安电子科技大学杭州研究院落地开学，发挥浙江大学（杭州）
国际科创中心、北京大学高等信息技术研究院等创新平台引领
作用。深化政府采购云平台应用，实行政府采购备案管理，简
化政府采购审批流程，推进“政府采购支持绿色建材促进建筑
品质提升”改革试点，“代理记账助推小微企业高新认定”入选
全省典型案例。
【民生支出增加】 2021 年，萧山区民生支出 228.2 亿元，比上
年增长 13.0%，占一般公共预算支出的 70.4%。加大社会保障
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投入。社保和就业支出 29.68 亿元，用于完善社保救助体系，
确保完成低保救助、儿童关爱、扶贫帮困等基本保障，困难老
年人家庭适老化改造、新增提升社区老年食堂等民生实事。助
力公共服务提升，教育支出 62.63 亿元，卫生健康支出 26.45 亿
元，文化旅游体育与传媒支出 4.15 亿元，“引导多元化投入提
升公共文化服务效能项目”被财政部列为国家级示范项目。深
化美丽乡村建设，农林水事务支出 9.63 亿元、环保支出 9.05 亿
元。争取中央与省级专项资金 1.6 亿元，申报成功国家级美丽
乡村重点县试点、省级农村综合改革集成建设试点。全年区本
级基本建设支出 118.31 亿元，推进亚运场馆、地铁、通城大道、
彩虹快速路、金城路改造提升、保障性住房等重大政府投资项
目建设。
【债务风险防范】 2021 年，萧山区防控政府债务风险，强化基
层运行保障，保障社保基金支付。落实年度化债计划，强化全
口径债务系统动态监管，科学处置到期债务，健全规范调度资
金管理，遏制新增隐性债务。紧盯镇（街道）财政运行基本盘，
加大基层转移支付力度，缓解镇（街道）财政压力，保障基层
“三保”（保基本民生、保工资、保基层）运转。筹措社保基金
各项财政补助资金，落实企业职工基本养老保险省级统筹制度，
做好风险预警和应对预案，提前防范社保基金支付风险，筑牢
社保基金风险底线。
【财政改革】 2021 年，萧山区深化镇（街道）财政体制改革和
财政数字化改革，深化预算绩效管理。制定新一轮镇（街道）
财政体制，优化财政事权与支出责任划分，调整完善镇（街道）
项目管控机制，把控镇（街道）项目立项评审、资金审核、预
算安排、预算执行等关口，严控镇（街道）项目新增与规模超
标。启用预算管理一体化系统，全区预算编制、核算云覆盖率
100%，位于全省前列。推动财政票据电子化改革，“财政电子
票据换开”通过杭州市试点区县验收，新版纸质票据涵盖全类
别财政电子票据换开服务。上线国资监管大数据平台，以数字
化驱动国资监管机制迭代升级，房产监督模块入选全省数字化
改革公权力监督“一本账”。通过大数据赋能，实行预算执行和
绩效目标“双监控”机制，出台项目支出绩效评价管理办法和
绩效管理制度汇编，实施重大新增政策项目事前绩效评估机制，
开展全生命周期绩效管理改革试点，全年实施财政重点绩效评
价项目 21 个，评价方向聚焦基本民生、经济政策、创新平台扶
持等项目。
【财政监管】 2021 年，萧山区加强财政支出管理、财政资金监
管和项目审核监督。树立“党政机关过紧日子”的思想，硬化
预算刚性约束，严控部门预算追加，压减公用经费定额 5%，压
减部门专项控制数 10%，压减一般性支出 3 亿元。完善预算执
行动态预警监管，出台资金支付安全内部管理文件，全年处理
动态预警 1.48 万笔，纠正违规资金 1451 万元。推行预算单位
银行账户管理，修订财政专户资金竞争性存放办法及细则，区
级财政资金竞争性存放 30 亿元和国库支付中心资金竞争性存放
30 亿元，参加省财政库款现金管理 60 亿元。开展政府投资项