Page 245 - 越城年鉴（2022）

经济管理与监督

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整改， 家单位上缴区财政生育津贴 2.36 万元。 点、讲求效率的原则将经济责任审计对象分为四
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提交的三个报告全面反映 5 个大类问题、6 个 类，按类别明确审计重点 ；完善《越城区党政部
明细事项，“点名”警示 20 余家单位（含下属单 门领导干部、国有企业领导人员、乡镇（街道）领
位）。 导干部履行经济职责重点风险防范清单》。

【公共投资审计】 2021 年，越城区梳理区公共 【政策执行审计】 2021 年，越城区关注政府惠

投资领域建设程序管理、财务管理、招投标管 企利民政策落实情况，推动主管部门及被审计
理、合同管理、质量管理、进度管理、造价管理、 单位出台制度 5 项，结合研究型审计课题，揭示
绩效管理、资料管理九大类别发现的 56 个问 存在的问题和风险隐患并提出建议，促进财政
题，形成《越城区公共投资建设项目管理风险防 资金提质增效 ；关注乡村振兴政策执行和资金
范清单》《创新“四张清单”开启投资审计监督 绩效情况，聚焦乡村振兴重点难点，坚持问题导

闭环模式》作为全省两个典型案例入选省审计 向，出具 21 项审计线索的移送处理书，揭示乡
厅向审计署汇报材料 ；总结创先争优经验在全 村振兴政策制定和执行方面、乡村振兴项目管
省查核能力提升暨审计质量管理培训会、全市 理及资金安全绩效方面、“一卡通”到户惠农补
投资审计工作研讨会上作介绍。 贴方面等 20 类问题，撰写的专报获主要领导批

【出台《越城区审计先锋·内审导师契约化共建 示，促动区级层面及主管部门出台多项制度。
制度》】 2021 年，越城区创新出台《越城区审 关注重大民生实事项目建设管理情况，促进财
计先锋·内审导师契约化共建制度》，通过制定 政增收节支 2414.9 万元，清退民营企业各类保
“五个一”（推动健全一个内审组织架构、指导实 证金 873.2 万元，移送问题线索 6 条，涉及项目

施一个内部审计项目、协助开展一项审计课题 管理人员 8 人 ；关注公共卫生服务体系建设情
研究、助力破解一个发展难题或推动一项制度 况，广泛运用数据比对摸清越城区公共卫生服
创新、不定期地对“契约化”对象进行内审工作 务领域的基本情况，开展异常数据分析，及时督
质量检查）的服务内容，积极落实党建“契约化” 促整改发现的典型问题，撰写审计专报 2 篇，获

共建工作，切实发挥审计职能优势服务基层，有 区领导批示 4 个。

效解决基层内部审计专业人才短缺、力量薄弱 【审计管理】 2021 年，越城区研究制定《关于
的短板，全面提升镇街、部门落实政策和内控管 进一步健全完善审计整改工作长效机制的意
理水平，持续擦亮具有越城内审辨识度的“金名 见》，对上级审计机关出具审计报告中涉及越

片”。与区农业农村局联合制定出台《关于规范 城区问题的整改工作积极作为，对反映问题具
镇街部门（单位）内部审计业务委托管理的指导 体分析、分类管理、精准施策。作为全市审计
意见》，从量、需、规、效四方面优化社会审计协 系统首家试点单位，率先探索“七张问题清单”
审工作机制与流程。 （重大巡视巡察、重大督查、重大审计、重大安

【经济责任审计】 2021 年，越城区全年共实施 9 全、安全生产、重大网络舆情、重大信访等七方
个单位经济责任审计，涉及 12 名区管领导干部， 面问题清单）建设工作。成立局本级协助配合
其中对 6 人探索运用“五审五评”开展综合审计 区委办“七张问题清单”应用工作专班，建立
评价。出台《绍兴市越城区领导干部经济责任 《绍兴市越城区“七张问题清单”应用工作分机

审计对象分类管理办法》，根据全面监督、突出重 制（重大审计清单）》。联合区纪委、区督考办、

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