Page 178 - 《鹿城年鉴2017》

鹿城年鉴 2017
LUCHENG YEAR BOOK

资源交易服务管理中心鹿城分中心 踪审计累计完成工程验工月报150
采购活动现场组织管理制度（试 审 计 期，审计总金额61539万元，审定
行）》。梳理、建立政府采购活动 金额57572万元，核减额6558万元，
现场流程和组织管理体系，设置现 净核减额3967万元，平均净核减率
场公证监督员岗位，对采购活动收 【概况】 2016年，区审计局完成 6.45%。同时，组织对瓯江绕城高速
标、开标、评审全过程实行现场监 审计项目15个，查出主要问题资金 至卧旗山段海塘工程、瓯江路西延
督，进一步提升全区政府采购的规 52968万元，违规资金753万元，管 （江滨路A 线西段）二期道路工程
范化建设。 理不规范资金52209万元；经审计处 和七都金融小镇、基础设施等PPP
理上缴财政450万元，挽回经济损失 投融资项目的跟踪审计。
【交易平台综合监管】 2016年， 182万元，核减投资额144万元，移
鹿城区审管办（资管办）联合农 送案件线索6起。提交审计专题、综 【专项审计】 2016年，区审计局
林、住建、交通等部门，出台《政 合性报告和信息共111篇，提出审计 对鹿城区2014年“五水共治”政策
府投资建设工程招投标监管合作机 建议47条，被采纳34条。 实施落实情况进行跟踪审计，发现
制》，实行“投诉必查、联合巡 工作计划任务未完成、资金筹措力
查、预警排查、评估倒查”等“四 【预算执行审计】 2016年，区审 度不够、污水处理厂效益低等问
查联防”管理体系。7月，联合区住 计局对2015年度区本级预算执行和 题。对鹿城区2016年医疗废物处置
建局就双屿街道垟田村安置房工程 其他财政收支情况进行审计。在预 管理进行专项审计调查，发现存在
监理项目流标案做调查取证处理。 算编制和执行方面，查出年初预算 医疗废物暂时贮存超期情况比较普
建立业主隔离远程电子监管室，招 批复到位率低，追加指标较多且滞 遍、超标准收取医疗废物月处置费
标人在远程监管室内，通过摄像头 后，影响预算约束力，如71个项目 和箱数超量费、医疗机构医疗废物
对评标过程精确定点监控，参与全 合计4537万元预算执行率为零；在 处置分类不到位等问题，提出推进
流程监管，有效避免对专家评标公 存量资金管理方面，查出2015年底 医疗废物安全处置规范管理，健全
正干扰的“漏洞”。协同龙湾、乐 结转的专项资金1.12亿元至2016年 医疗机构环境监管机制的审计建
清、瑞安及杭州江干区公共资源交 3月底未完成支出；在预算收入管 议。全年对24家单位进行抽审并延
易中心建立联动机制，利用市、县 理方面，查出3443万元罚没收入没 伸审计下属单位及工会、学会、协
外专家资源，开展11个项目的远程 有及时上缴国库，历年累计利息收 会等。至此，为期三年的“三公经
异地评标工作，减少评标过程中的 入共5404万元未缴国库作为预算收 费”轮审告一段落，审计范围覆盖
主观因素，解决市域个别专家类别 入；在非税等专户管理方面，查出 全区66个一级预算单位。审计结果
人数少的矛盾。 2060.53万元预算支出在非税专户中 表明，全区对三公经费等公务支出
列支，收回部门历年结余1285.42万 公款消费控制严格，管理规范，能
【推进招投标专项整治】 2016 元，暂存在非税专户。同时，抽查 较好缩减或者控制公务支出公款消
年，鹿城区审管办（资管办）落实 了部分区直部门预算执行情况。 费数额。但个别单位也存在公务接
《鹿城区招投标市场专项整治工作 待、用餐未按“三严四禁”规定执
方案》，主动配合区纪委、监察等 【政府投资审计】 2016年，区审 行、会议费实际列支与审批内容不
部门，及时上报各街（镇）、部门 计局制定《鹿城区进一步加强和规 符、下属的协会财务管理比较混乱
反馈的自查自纠及相关交易数据。 范政府投资项目BT模式建设管理工 等问题。
重点清理自鹿城交易分中心成立以 作的规定》，通过明确五项机制促
来颁发的各类文件12项，有关重大 进建设项目管理工作规范化。加大 【经济责任审计】 2016年，区审
问题和违法、违纪线索及时报送检 对BT融资建设项目跟踪审计力度， 计局召开全区经济责任联席会议，
察机关，配合案件查处。 全年新增跟踪审计项目3个，累计 调整联席会议成员单位并制定《鹿
实施跟踪审计项目共43个，涉及审 城区经济责任审计工作联席会议制
（姜微微） 计投资额超过112亿元。BT项目跟 度》，对近两年经济责任审计查处

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